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盘锦市统计局2021年度部门预算公开表

发布时间:2021-01-30 浏览次数:75
2021年度部门预算公开表
预算代码: 115
部门名称: 盘锦市统计局


2021年度部门收支总体情况表
      单位:万元
                
          预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算收入 478.68 一、工资福利支出 218.99 一般公共服务支出 419.11
二、政府性基金预算收入       基本工资 95.52 外交支出  
三、国有资本经营预算收入       津贴补贴 60.52 国防支出  
四、财政专户管理资金收入       奖金 7.96 公共安全支出  
五、事业收入       绩效工资   教育支出  
六、事业单位经营收入       社会保障缴费 36.80 科学技术支出  
七、上级补助收入       住房公积金 18.19 文化旅游体育与传媒支出  
八、附属单位上缴收入       其他工资福利支出   社会保障和就业支出 30.10
九、其他收入   二、商品和服务支出 253.75 卫生健康支出 11.28
十、上年结转       办公经费 186.96 节能环保支出  
        会议费 9.00 城乡社区支出  
        培训费 26.28 农林水支出  
        专用材料购置费   交通运输支出  
        委托业务费 12.68 资源勘探信息等支出  
        公务接待费 0.50 商业服务业等支出  
        因公出国(境)费用   金融支出  
        公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出  
        维修(护)费 9.48 自然资源海洋气象等支出  
        其他商品和服务支出 3.85 住房保障支出 18.19
    三、对个人和家庭的补助 5.94 粮油物资储备支出  
    四、债务利息及费用支出   灾害防治及应急管理支出  
    五、资本性支出(基本建设)   预备费  
    六、资本性支出   其他支出  
    七、对企业补助(基本建设)   转移性支出  
    八、对企业补助   债务还本支出  
    九、对社会保障基金补助   债务付息支出  
    十、其他支出   债务发行费用支出  
           
           
           
本 年 收 入 合 计 478.68 本 年 支 出 合 计 478.68 本 年 支 出 合 计 478.68


2021年度收入预算总表
                                     
                                   
  单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 478.68 478.68 478.68                              
盘锦市统计局 478.68 478.68 478.68                              


2021年度部门支出总体情况表
金额单位:万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 478.68 218.99 253.75 5.94          
115011盘锦市统计局
201     一般公共服务支出 419.11 164.00 253.40 1.71          
201 05   统计信息事务 419.11 164.00 253.40 1.71          
201 05 01 行政运行 206.21 164.00 40.50 1.71          
201 05 05 专项统计业务 152.90   152.90            
201 05 07 专项普查活动 60.00   60.00            
208     社会保障和就业支出 30.10 25.52 0.35 4.23          
208 05   行政事业单位养老支出 30.10 25.52 0.35 4.23          
208 05 01 行政单位离退休 4.58   0.35 4.23          
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.52 25.52              
210     卫生健康支出 11.28 11.28              
210 11   行政事业单位医疗 11.28 11.28              
210 11 01 行政单位医疗 11.17 11.17              
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.11 0.11              
221     住房保障支出 18.19 18.19              
221 02   住房改革支出 18.19 18.19              
221 02 01 住房公积金 18.19 18.19              


2021年度财政拨款收支总体情况表
      单位:万元
                
          预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算收入 478.68 一、工资福利支出 218.99 一般公共服务支出 419.11
二、政府性基金预算收入       基本工资 95.52 外交支出  
        津贴补贴 60.52 国防支出  
        奖金 7.96 公共安全支出  
        绩效工资   教育支出  
        社会保障缴费 36.80 科学技术支出  
        住房公积金 18.19 文化旅游体育与传媒支出  
        其他工资福利支出   社会保障和就业支出 30.10
    二、商品和服务支出 253.75 卫生健康支出 11.28
        办公经费 186.96 节能环保支出  
        会议费 9.00 城乡社区支出  
        培训费 26.28 农林水支出  
        专用材料购置费   交通运输支出  
        委托业务费 12.68 资源勘探信息等支出  
        公务接待费 0.50 商业服务业等支出  
        因公出国(境)费用   金融支出  
        公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出  
        维修(护)费 9.48 自然资源海洋气象等支出  
        其他商品和服务支出 3.85 住房保障支出 18.19
    三、对个人和家庭的补助 5.94 粮油物资储备支出  
    四、债务利息及费用支出   灾害防治及应急管理支出  
    五、资本性支出(基本建设)   预备费  
    六、资本性支出   其他支出  
    七、对企业补助(基本建设)   转移性支出  
    八、对企业补助   债务还本支出  
    九、对社会保障基金补助   债务付息支出  
    十、其他支出   债务发行费用支出  
           
           
           
本 年 收 入 合 计 478.68 本 年 支 出 合 计 478.68 本 年 支 出 合 计 478.68


2021年度一般公共预算支出情况表
        金额单位:万元
科目代码(按功能分类) 科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
      合计 478.68 265.78 212.90
盘锦市统计局
201     一般公共服务支出 419.11 206.21 212.90
201 05   统计信息事务 419.11 206.21 212.90
201 05 01 行政运行 206.21 206.21  
201 05 05 专项统计业务 152.90   152.90
201 05 07 专项普查活动 60.00   60.00
208     社会保障和就业支出 30.10 30.10  
208 05   行政事业单位养老支出 30.10 30.10  
208 05 01 行政单位离退休 4.58 4.58  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.52 25.52  
210     卫生健康支出 11.28 11.28  
210 11   行政事业单位医疗 11.28 11.28  
210 11 01 行政单位医疗 11.17 11.17  
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.11 0.11  
221     住房保障支出 18.19 18.19  
221 02   住房改革支出 18.19 18.19  
221 02 01 住房公积金 18.19 18.19  


2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位:万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 218.99
  30101   基本工资 95.52
  3010201   津贴补贴 55.46
  3010202   在职采暖补贴 5.06
  3010303   年终一次性奖金 7.96
  3010701   年终一次性奖金(事业)  
  3010703   绩效工资  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 25.52
  30109   职业年金缴费  
  30110   职工基本医疗保险缴费 11.17
  30112   其他社会保障缴费 0.11
  3011202   失业保险  
  3011203   工伤保险  
  30113   住房公积金 18.19
  30199   其他工资福利支出  
302 商品和服务支出 40.85
  30201   办公费 5.95
  30202   印刷费 0.38
  30203   咨询费  
  30204   手续费  
  30205   水费  
  30206   电费  
  3020701   办公电话费 3.00
  3020702   邮电费 3.11
  30208   取暖费  
  30209   物业管理费  
  30211   差旅费 0.50
  30212   因公出国(境)费用  
  30213   维修(护)费 1.00
  30214   租赁费  
  30215   会议费  
  30216   培训费  
  30217   公务接待费 0.50
  30218   专用材料费  
  30224   被装购置费  
  30225   专用燃料费  
  30226   劳务费  
  30227   委托业务费  
  30228   工会经费 3.02
  30229   福利费 0.26
  30231   公务用车运行维护费 5.00
  30239   其他交通费用  
  3023902   公务用车交通补贴 17.78
  30240   税金及附加费用  
  30299   其他商品和服务支出  
  3029903   离休人员其他公用经费  
  3029904   退休人员其他公用经费 0.35
303 对个人和家庭的补助 5.94
  3030101   离休人员工资  
  3030103   离休采暖补贴  
  3030201   退休费 0.50
  3030202   退休采暖补贴 3.73
  3030501   遗属生活补助 1.71
310 资本性支出  
  31002   办公设备购置  


2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
5.50   5.00   5.00 0.50


2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位:万元
科目代码(按功能分类) 科目名称(类/款/项) 本年收入 本年支出
合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
                     
                     
                     


2021年度部门综合预算项目支出表
单位:万元
单位名称 经济分类(类) 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 212.90 212.90            
盘锦市统计局           212.90 212.90            
盘锦市统计局           212.90 212.90            
  商品和服务支出 《盘锦统计年鉴》制作费 项目概述:《盘锦统计年鉴》是一部全面、系统、翔实反映盘锦市国民经济和社会发展情况的大型资料性年刊,为各级领导科学决策和各部门开展工作提供了详实的统计资料,是社会各界了解、研究盘锦社会经济发展的重要工具书,对盘锦市社会经济发展具有重要作用。制作的成品主要为市委、市人大、市政府领导及市直相关部门服务。
 项目依据:《盘锦统计年鉴》是一部全面、系统、翔实反映盘锦市国民经济和社会发展情况的大型资料性年刊,收录了全市经济、社会等方面大量的统计数据,主要内容分为二十部分,即:行政区划和自然资源、综合、国民经济核算、人口、从业人员及劳动报酬、固定资产投资及房地产开发业、税收和财政、物价、人民生活、城市建设、农业、工业、建筑业、服务业、运输及邮电、批发零售贸易及住宿和餐饮业、对外经济贸易和旅游、金融和保险、教育科技和文化、卫生体育和社会其他社会事业,为各级领导科学决策和各部门开展工作提供了详实的统计资料,是社会各界了解、研究盘锦社会经济发展的重要工具书,对盘锦市社会经济发展具有重要作用。从有预算开始每年都有的经常性项目,制作的成品主要为市委、市人大、市政府领导及市直相关部门服务。
11.00 11.00            
  商品和服务支出 统计执法检查专项经费 项目概述:为确保统计数据真实可靠,提高统计数据质量,每年统计系统都集中一段时间下到企业进行统计执法检查,以确保统计源头数据真实可靠,为统计工作保驾护航。
 项目依据:1、《中华人民共和国统计法》中华人民共和国主席令 第十五号;2、《中华人民共和国统计法实施条例》中华人民共和国国务院令第681号;3、《辽宁省统计管理条例》;4、辽宁省统计局关于印发执法检查规范(试行)的通知(辽统字〔2017〕40号 );5、辽宁省统计局关于印发统计执法监督检查办法的通知(辽统字〔2017〕41号 );6、辽宁省统计局关于印发统计违法举报工作规定(试行)的通知辽统字〔2017〕37号 
2.50 2.50            
  商品和服务支出 联网直报企业业务及法制培训费 项目概述:全市规上在库企业1152家*74元(60元餐费+10元笔本等+4元矿泉水)+场租:6000元/天*3天=103248元.因经费有限,今年预计暂时培训一部分企业103248*1/3=34416.00元。
 项目依据:1、辽宁省统计局办公室关于印发《辽宁省统计局基层统计人员培训工作管理办法(试行)》的通知(辽统办字〔2020〕12号)2、辽宁省统计法制工作要点。
3.00 3.00            
  商品和服务支出 服务业调查经费 项目概述:根据国务院《关于加快发展服务业的若干意见》(国发[2007]7号)文件精神,要求各地尽快建立完善的服务业综合报表制度,服务业统计工作已纳入省政府对各市政府的绩效考核,各部门服务业统计工作也已纳入省直部门推进服务业发展工作目标考核。
 项目依据:根据国务院《关于加快发展服务业的若干意见》(国发[2007]7号)文件精神,要求各地尽快建立完善的服务业综合报表制度,文件指出:服务业是国民经济的重要组成部分,服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。加快发展服务业,形成较为完备的服务业体系,是解决民生问题、促进社会和谐、全面建设小康社会的内在要求。同时服务业统计工作已纳入省政府对各市政府的绩效考核,各部门服务业统计工作也已纳入省直部门推进服务业发展工作目标考核。    文件依据:1、辽宁省人民政府办公厅关于加强和完善服务业统计工作的通知(辽政办发〔2012〕11号);2、国家统计局办公室关于印发宁吉喆、贾楠同志在服务业统计部际联席会议第六次全体会议上讲话的通知(国统办服务函〔2017〕410号);3、2020年规模以上服务业统计报表制度;4、2020年规模以下服务业抽样调查统计报表制度
5.00 5.00            
  商品和服务支出 《盘锦经济统计》制作费 项目概述:为使全市各级党政领导及经济工作部门及时了解全市经济运行状况,满足市委、市政府及各部门进行宏观管理的需要,从2020年开始创办《盘锦经济统计》,季刊,一年四期。
 项目依据:为使全市各级党政领导及经济工作部门及时了解全市经济运行状况,满足市委、市政府及各部门进行宏观管理的需要,从2020年开始创办《盘锦经济统计》,以内部资料免费交流的方式,每季度向市、县各级党政领导干部及相关部门发放。主要内容包括各季度重点统计数据发布、重点领域经济运行形势分析、统计知识科普、国内经济形势解读、统计法律法规宣传,以及人口普查宣传专栏
14.80 14.80            
  商品和服务支出 各种专项调查经费 项目概述:总体目标是确保全国统一统计调查任务的顺利完成。    该项目用于完成国家布置的多项日常统计调查任务。我局严格按照国家统计局的各项工作要求,较高的保证了各项调查工作质量。
 项目依据:为确保全国统一统计调查任务的完成,中央财政设立本项目,按2003年预算改革精神,确定此经常性业务费实行项目经费管理,用于全国省、地市、区县各级政府统计部门完成国家布置的统计调查制度。主要包括:国民经济核算统计报表制度,基本单位统计报表制度,规模以上工业统计报表制度,建筑业统计报表制度,运输邮电也统计报表制度,批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度,对外经济贸易和旅游综合统计报表制度,固定资产投资统计报表制度,房地产开发统计报表制度,能源统计报表制度,劳动统计报表制度,环境综合统计报表制度,社会综合统计报表制度等。
90.00 90.00            
  商品和服务支出 印刷各种资料经费 项目概述:我局的主要职责是及时、准确地为我市各级领导提供工业、农业、投资、贸易、外资、社会保障、党建、居民生活等各行业的国民经济核算资料,即第一、二、三产业的全部GDP核算资料,资料的取得是通过对各个专业的报表制度向全社会的各个基层单位下发基层报表,在个个时点、期搜集汇总成全市的统计数据,由于96年由市减负办
 项目依据:我局的主要职责是及时、准确地为我市各级领导提供工业、农业、投资、贸易、外资、社会保障、党建、居民生活等各行业的国民经济核算资料,即第一、二、三产业的全部GDP核算资料,资料的取得是通过对各个专业的报表制度向全社会的各个基层单位下发基层报表,在个个时点、期搜集汇总成全市的统计数据,由于96年由市减负办取消了我局对基层单位收取的表纸费,而业务费中印刷费定额不足以支付大量的印刷费。从有预算开始每年都有的经常性项目,印刷品主要为市委、市政府领导服务。《统计分析信息》、《统计手册》、《统计月报》、《统计公报》等印刷费
12.50 12.50            
  商品和服务支出 专线租赁专项经费 项目概述:为保证统计数据的安全性,每年租用盘锦市统计局和大洼县统计局、盘山县统计局、双台子区统计局、兴隆台区统计局、辽东湾新区经发部的用于互传数据的内网专线。
 项目依据:为保证统计数据的安全性,每年租用盘锦市统计局和大洼县统计局、盘山县统计局、双台子区统计局、兴隆台区统计局、辽东湾新区经发部的用于互传数据的内网专线。
11.10 11.10            
  商品和服务支出 第七次全国人口普查专项经费 项目概述:第七次全国人口普查需要完成编制样本框、户口整顿、试点、普查区域划分和绘制地图、摸底、登记、手工过录和汇总、复查、事后质量抽查、手工快速汇总、微机录入和计算机汇总以及资料印刷和发布等各个阶段。此项调查从2019年开始,前后历时4年。
 项目依据: 根据《国家统计局、国家计划发展改革委、财政部关于调整国家普查项目和周期安排的通知》(国统字[2003]44号)文件要求,国务院决定2020开展第六次全国人口普查,这项工作是继2010年第六次全国人口普查之后的又一重大国情国力调查。文件依据:1、全国人口普查条例(中华人民共和国国务院令第576号)2、国家统计局 财政部关于印发《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》的通知(国统字[2003]74号)3、辽宁省统计局关于进一步做好周期性普查基础工作的通知(辽统字〔2007〕46号 )4、辽宁省人民政府关于做好全国人口普查工作的通知(辽政发〔2019〕28号5、盘锦市人民政府关于做好第七次全国人口普查工作的通知(盘政发〔2020〕2号
60.00 60.00            
  商品和服务支出 电脑耗材专项经费 项目概述:从有预算开始每年都有的经常性项目,我局的主要职责是及时、准确地为我市各级领导提供工业、农业、投资、贸易、外资、社会保障、党建、居民生活等各行业的国民经济核算资料,即第一、二、三产业的全部GDP核算资料,由于办公自动化,根据我局特殊情况需要申请微机使用费。
 项目依据:从有预算开始每年都有的经常性项目,我局的主要职责是及时、准确地为我市各级领导提供工业、农业、投资、贸易、外资、社会保障、党建、居民生活等各行业的国民经济核算资料,即第一、二、三产业的全部GDP核算资料,由于办公自动化,各专业全部使用计算机超级汇总,因此微机耗材占据我局公务费支出的很大比重,而公务费定额中又没有包括微机的专项耗材及微机的配件维修。所以根据我局特殊情况需要申请微机使用费。
3.00 3.00            


2021年度统计局整体绩效目标表
  单位:万元
部门(单位)名称 盘锦市统计局 实有人员数量 37 所属单位数量  
年度预算收入  年度部门预算收入 478.68 年度预算支出  年度部门预算支出 478.68
一、本年收入 478.68 一、基本支出 265.78
(一)一般公共预算拨款收入 478.68 (一)人员类项目 224.93
(二)政府性基金预算拨款收入   (二)公用经费项目 40.85
(三)国有资本经营预算拨款收入   二、项目支出(不含部门主导分配) 212.90
(四)财政专户管理资金收入   (一)其他运转类项目 212.90
(五)单位资金收入   (二)特定目标类项目  
二、上年结转结余      
(一)一般公共预算拨款收入        
(二)政府性基金预算拨款收入          
(三)国有资本经营预算拨款收入          
(四)财政专户管理资金收入          
(五)单位资金收入      
部门职能概述 拟定全市统计工作规范性文件,制定统计改革、统计现代化建设规划及统计普查、调查计划;监督检查统计法律、法规的实施;贯彻执行国家、省的基本统计制度、统计标准、指标体系;组织和实施全市国情国力普查和重大专项调查;统一核定和管理全市性的基本统计资料。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
我局各专业全部使用计算机超级汇总,所以根据需要申请微机使用费。 电脑耗材专项经费 3.00 2021年12月
为保证统计数据的安全性,每年租用5条用于互传数据的内网专线。 专线租赁专项经费 11.10 2021年12月
加强统计执法力度,确保统计数据质量。 统计执法检查专项经费 2.50 2021年12月
《统计分析信息》《统计手册》等印刷费,印刷品主要为市委、市政府领导服务。 印刷各种资料经费 12.50 2021年12月
加快发展服务业,形成较为完备的服务业体系。 服务业调查经费 5.00 2021年12月
《盘锦统计年鉴》制作的成品主要为市委、市人大、市政府领导及市直相关部门服务。 《盘锦统计年鉴》制作费 11.00 2021年12月
全市各级党政领导及相关部门及时了解全市经济运行状况,满足宏观管理的需要。 《盘锦经济统计》制作费 14.80 2021年12月
培训基层统计人员,提高源头数据填报质量。 联网直报企业业务及法制培训费 3.00 2021年12月
开展各种专项调查,全面了解国民经济发展状况。 各种专项调查经费 90.00 2021年12月
开展人口普查,摸清我国人口现状。 第七次全国人口普查专项经费 60.00 2021年12月
保障统计局系统人员的人员经费和其他工资福利基本支出。 人员类项目 224.93 2021年12月
保障统计局系统人员的公用经费和其他公务支出。 公用经费项目 40.85 2021年12月
年度绩效目标 组织实施开展第七次全国人口普查工作
第四次经济普查资料出版,利用四经普结果开展课题研究。
组织实施统计调查,搜集、整理和提供统计数据,确保调查顺利完成,为政府决策提供支持
加强统计信息化建设,保障网络及相关设备稳定运行
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力   管理规范   2021年12月
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 90 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况   全部公开   2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性   管理规范   2021年12月
预算收入管理规范性   管理规范   2021年12月
财务管理 内控制度有效性   制度有效   2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 5 % 2021年12月
社会效应 社会效益 统计信息公开及时性   按时公开   2021年12月
主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 95 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 人才培养机制健全性   机制健全   2021年12月


2021年度部门预算项目(政策)绩效目标表
  单位:万元
项目(政策)名称  
主管部门   实施单位  
预算资金情况  预算资金总额  
一、本年收入  
(一)一般公共预算拨款收入  
(二)政府性基金预算拨款收入  
(三)国有资本经营预算拨款收入  
(四)财政专户管理资金收入  
(五)单位资金收入  
二、上年结转结余  
总体目标 年度目标
 
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
             
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