盘锦市统计局2022年部门预算公开表
发布时间：2022-01-27
浏览次数：416次
| 2022年度部门预算公开表 | ||
| 预算代码： | 115 | |
| 部门名称： | 盘锦市统计局 | |
| 2022年度收支预算总表 | |||||
| 盘锦市统计局 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 422.72 | 一、工资福利支出 | 207.81 | 一般公共服务支出 | 365.75 |
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 90.86 | 外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 57.35 | 国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 7.58 | 公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 教育支出 | |||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 34.82 | 科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 17.20 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 29.10 | ||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 209.15 | 卫生健康支出 | 10.67 | |
| 十、上年结转 | 办公经费 | 133.33 | 节能环保支出 | ||
| 会议费 | 5.00 | 城乡社区支出 | |||
| 培训费 | 20.00 | 农林水支出 | |||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | ||||
| 委托业务费 | 资源勘探信息等支出 | ||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | ||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 5.00 | 援助其他地区支出 | |||
| 维修（护）费 | 10.27 | 自然资源海洋气象等支出 | |||
| 其他商品和服务支出 | 35.55 | 住房保障支出 | 17.20 | ||
| 三、对个人和家庭的补助 | 5.76 | 粮油物资储备支出 | |||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | ||||
| 六、资本性支出 | 其他支出 | ||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | ||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | ||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | ||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 422.72 | 本 年 支 出 合 计 | 422.72 | 本 年 支 出 合 计 | 422.72 |
| 2022年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 盘锦市统计局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 422.72 | 422.72 | 422.72 | |||||||||||||||
| 盘锦市统计局 | 422.72 | 422.72 | 422.72 | |||||||||||||||
| 2022年度支出预算总表 | ||||||||||||
| 盘锦市统计局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 422.72 | 207.81 | 209.15 | 5.76 | |||||
| 115011盘锦市统计局 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 365.75 | 155.79 | 208.77 | 1.19 | |||||||
| 201 | 05 | 统计信息事务 | 365.75 | 155.79 | 208.77 | 1.19 | ||||||
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 195.85 | 155.79 | 38.87 | 1.19 | |||||
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 149.90 | 149.90 | |||||||
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.10 | 24.15 | 0.38 | 4.57 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 29.10 | 24.15 | 0.38 | 4.57 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.95 | 0.38 | 4.57 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15 | 24.15 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.67 | 10.67 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.57 | 10.57 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 17.20 | 17.20 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 17.20 | 17.20 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.20 | 17.20 | |||||||
| 2022年度财政拨款收支预算总表 | |||||
| 盘锦市统计局 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 422.72 | 一、工资福利支出 | 207.81 | 一般公共服务支出 | 365.75 |
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 90.86 | 外交支出 | ||
| 津贴补贴 | 57.35 | 国防支出 | |||
| 奖金 | 7.58 | 公共安全支出 | |||
| 绩效工资 | 教育支出 | ||||
| 社会保障缴费 | 34.82 | 科学技术支出 | |||
| 住房公积金 | 17.20 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 29.10 | |||
| 二、商品和服务支出 | 209.15 | 卫生健康支出 | 10.67 | ||
| 办公经费 | 133.33 | 节能环保支出 | |||
| 会议费 | 5.00 | 城乡社区支出 | |||
| 培训费 | 20.00 | 农林水支出 | |||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | ||||
| 委托业务费 | 资源勘探信息等支出 | ||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | ||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 5.00 | 援助其他地区支出 | |||
| 维修（护）费 | 10.27 | 自然资源海洋气象等支出 | |||
| 其他商品和服务支出 | 35.55 | 住房保障支出 | 17.20 | ||
| 三、对个人和家庭的补助 | 5.76 | 粮油物资储备支出 | |||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | ||||
| 六、资本性支出 | 其他支出 | ||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | ||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | ||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | ||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 422.72 | 本 年 支 出 合 计 | 422.72 | 本 年 支 出 合 计 | 422.72 |
| 2022年度一般公共预算支出表 | ||||||
| 盘锦市统计局 | 金额单位：万元 | |||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 422.72 | 252.82 | 169.90 | |||
| 盘锦市统计局 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 365.75 | 195.85 | 169.90 | ||
| 201 | 05 | 统计信息事务 | 365.75 | 195.85 | 169.90 | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 195.85 | 195.85 | |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 149.90 | 149.90 | |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 20.00 | 20.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.10 | 29.10 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 29.10 | 29.10 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.95 | 4.95 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15 | 24.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.67 | 10.67 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.57 | 10.57 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.20 | 17.20 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 17.20 | 17.20 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.20 | 17.20 | |
| 2022年度一般公共预算基本支出表 | ||
| 盘锦市统计局 | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 2022年预算数 |
| 252.82 | ||
| 30101 | 基本工资 | 90.86 |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.35 |
| 30103 | 奖金 | 7.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.15 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.57 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.20 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 30201 | 办公费 | 5.59 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.30 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.87 |
| 30229 | 福利费 | 0.24 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.25 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 4.57 |
| 30305 | 生活补助 | 1.19 |
| 30308 | 助学金 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 2022年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 盘锦市统计局 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 2022年度政府性基金预算支出表 | ||||||||||
| 盘锦市统计局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 2022年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 盘锦市统计局 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 169.90 | 169.90 | ||||||
| 盘锦市统计局 | 169.90 | 169.90 | |||||||||||
| 盘锦市统计局 | 169.90 | 169.90 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 第七次全国人口普查课题研究及数据开发经费 | 项目概述：第七次全国人口普查需要完成编制样本框、户口整顿、试点、普查区域划分和绘制地图、摸底、登记、手工过录和汇总、复查、事后质量抽查、手工快速汇总、微机录入和计算机汇总以及资料印刷和发布等各个阶段。此项调查从2019年开始，前后历时4年。 项目依据：2022年为人普收尾阶段，主要进行资料开发和出版及人口普查课题研究等。总结表彰用物资，包括先进证书、奖状、奖品等；会议费；培训费，包括数据开发处理培训等；印刷费，包括人普工作文件汇编、人普公报及普查数据汇编、人口普查论文集等；普查课题费。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 统计执法检查专项经费 | 项目概述：用于统计执法检查所需的办公费、差旅费、邮电费、下乡执法租车费、对县区统计执法人员培训费、印刷费普法宣传资料印刷费。 项目依据：用于统计执法检查所需的办公费、差旅费、邮电费、下乡执法租车费、对县区统计执法人员培训费、印刷费普法宣传资料印刷费。 |
否 | 否 | 2.50 | 2.50 | |||||||
| 商品和服务支出 | 印刷各种资料经费 | 项目概述：用于《统计分析与信息》、《统计手册》、《统计月报》、《统计公报》、《联网直报平台操作指南》等印刷费。 项目依据：用于《统计分析与信息》、《统计手册》、《统计月报》、《统计公报》、《联网直报平台操作指南》等印刷费。 |
否 | 否 | 12.50 | 12.50 | |||||||
| 商品和服务支出 | 联网直报企业业务及法制培训费 | 项目概述：全市规上在库企业1152家，用于部分企业培训所需场租费、资料印刷费等支出 。 项目依据：全市规上在库企业1152家，用于部分企业培训所需场租费、资料印刷费等支出 。 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 《盘锦经济统计》制作费 | 项目概述：为使全市各级党政领导及经济工作部门及时了解全市经济运行状况，满足市委、市政府及各部门进行宏观管理的需要，从2020年开始创办《盘锦经济统计》，季刊，一年四期。 项目依据：2020年开始创办《盘锦经济统计》，以内部资料免费交流的方式，每季度向市、县各级党政领导干部及相关部门发放。主要内容包括各季度重点统计数据发布、重点领域经济运行形势分析、统计知识科普、国内经济形势解读、统计法律法规宣传，以及人口普查宣传专栏。季刊，一年四期。用于印制《盘锦经济统计》、统计知识科普专业宣传资料、《领导干部统计知识宣传读本》。 |
否 | 否 | 14.80 | 14.80 | |||||||
| 商品和服务支出 | 服务业调查经费 | 项目概述：根据国务院《关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号）文件精神，要求各地尽快建立完善的服务业综合报表制度，服务业统计工作已纳入省政府对各市政府的绩效考核，各部门服务业统计工作也已纳入省直部门推进服务业发展工作目标考核。 项目依据：服务业统计工作已纳入省政府对各市政府的绩效考核，各部门服务业统计工作也已纳入省直部门推进服务业发展工作目标考核。包括办公费、差旅费、邮电费、下乡租车费、会议费及培训费及印刷费等各项支出。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 专线租赁及网络升级维护专项经费 | 项目概述：为保证统计数据的安全性，每年租用盘锦市统计局和大洼县统计局、盘山县统计局、双台子区统计局、兴隆台区统计局、辽东湾新区经发部的用于互传数据的内网专线。 项目依据：为保证统计数据的安全性，每年租用盘锦市统计局和大洼县统计局、盘山县统计局、双台子区统计局、兴隆台区统计局、辽东湾新区经发部的用于互传数据的内网专线，全年需要经费7.50万元。同时为了加强网络安全建设，每年需要对天融信软件进行维护，每年需要3.60万元。 |
否 | 否 | 11.10 | 11.10 | |||||||
| 商品和服务支出 | 《盘锦统计年鉴》制作费 | 项目概述：用于《盘锦统计年鉴》印刷费。《盘锦统计年鉴》是一部全面、系统、翔实反映盘锦市国民经济和社会发展情况的大型资料性年刊，收录了全市经济、社会等方面大量的统计数据，制作的成品主要为市委、市人大、市政府领导及市直相关部门服务。 项目依据：用于《盘锦统计年鉴》印刷费。《盘锦统计年鉴》是一部全面、系统、翔实反映盘锦市国民经济和社会发展情况的大型资料性年刊，收录了全市经济、社会等方面大量的统计数据，制作的成品主要为市委、市人大、市政府领导及市直相关部门服务。 |
否 | 否 | 11.00 | 11.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 各种专项调查经费 | 项目概述：总体目标是确保全国统一统计调查任务的顺利完成。 该项目用于完成国家布置的多项日常统计调查任务。我局严格按照国家统计局的各项工作要求，较高的保证了各项调查工作质量。 项目依据：为确保全国统一统计调查任务的完成，中央财政设立本项目，按2003年预算改革精神，确定此经常性业务费实行项目经费管理，用于全国省、地市、区县各级政府统计部门完成国家布置的统计调查制度。主要包括：国民经济核算统计报表制度，基本单位统计报表制度，规模以上工业统计报表制度，建筑业统计报表制度，运输邮电也统计报表制度，批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度，对外经济贸易和旅游综合统计报表制度，固定资产投资统计报表制度，房地产开发统计报表制度，能源统计报表制度，劳动统计报表制度，环境综合统计报表制度，社会综合统计报表制度等。 |
否 | 否 | 90.00 | 90.00 | |||||||
| 2022年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 盘锦市统计局 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 115011盘锦市统计局-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 422.72 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 422.72 | |||||
| 人员类项目 | 213.57 | 其他运转类项目 | 169.90 | ||||
| 公用经费类项目 | 39.25 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 《盘锦经济统计》制作费 | 14.80 | ||||||
| 《盘锦统计年鉴》制作费 | 11.00 | ||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 39.25 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 213.57 | ||||||
| 第七次全国人口普查课题研究及数据开发经费 | 20.00 | ||||||
| 服务业调查经费 | 5.00 | ||||||
| 各种专项调查经费 | 90.00 | ||||||
| 联网直报企业业务及法制培训费 | 3.00 | ||||||
| 统计执法检查专项经费 | 2.50 | ||||||
| 印刷各种资料经费 | 12.50 | ||||||
| 专线租赁及网络升级维护专项经费 | 11.10 | ||||||
| 年度绩效目标 | 目标1：组织实施一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据，确保各项统计调查任务的顺利完成，并为党委政府决策提供数据支持。 目标2：继续组织实施第七次全国人口普查工作，汇总上报本地区人口普查数据，对主要数据进行评估并发布公报，普查数据出版印刷，普查课题招标等。 目标3：加强统计信息化建设，保障网络及相关设备稳定运行，及时处理故障，维修更新故障设备。 |
||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 99 | % | 2022-12 | |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 99 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 科技人才培养激励机制健全性 | 机制健全 | 2022-12 | |||
| 2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 盘锦市统计局 | 单位:万元 | ||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
